现将经开区2020年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况报告如下：

一、预算执行方面

问题1：财务审批制度履行不严谨。部分局室办公经费支出中存在业务发生时无经办人签字、附件不够齐全现象，审批不严谨。

整改情况：一是约谈相关负责人。根据财政监督管理实施办法，对相关经办人、审批人进行财政监督谈话，在约谈中注重宣传执行中央八项规定和财经纪律的重要性和严肃性，强化财务风险防范和财经纪律执行意识，进一步防微杜渐筑牢财政违法违纪防火墙。二是补齐相关手续。严格按照经开区财政内部管理制度规定，加强财务审批审核程序，做到附件合法、齐全，支出手续完备，针对签字手续及缺失的附件已按要求补齐。三是加大培训力度。按照进一步深化细化部门预算，提高综合预算编制的科学化、规范化和精细化水平的要求，在2021年预算编制工作启动前，为加强对预算单位的培训和指导，开发区财政局组织召开2021年部门项目预算编制培训会议，各预算单位主要负责同志和财务负责同志参加，对《预算法》、《池州经济技术开发区区级预算管理办法》及各项预算编制政策进行了学习和解读，督促各部门提高预算编制的科学性、合理性，同时严格预算执行，避免预算执行过程中频繁调整，维护预算的严肃性。

二、重大专项资金支出方面

问题2：半导体集聚发展基地专项资金情况拨补程序不够规范。对项目资金未能按单个企业或独立项目进行拨退管理，关联企业之间存在用的未拨补资金抵减应退未退款项，资金拨补程序不严谨。

整改情况：一是约谈相关负责人。根据财政监督管理实施办法，对相关经办人、审批人进行财政监督谈话，在约谈中注重宣传执行中央八项规定和财经纪律的重要性和严肃性，强化财务风险防范和财经纪律执行意识，进一步防微杜渐筑牢财政违法违纪防火墙。二是严格专项资金拨补程序。根据专项资金管理规定按单个企业、独立项目进行拨退管理，按规定拨付补贴资金，需收回退款的及时进行追偿。截至目前，共拨付2020年省重大新兴产业基地专项资金2142.17万元，收回预拨资金超额部分135.24万元并落实完成相关手续。三是严格管理人员。深化财务风险意识，强化学习教育，组织人员认真学习《池州经济技术开发区省级半导体产业基地专项资金管理实施细则》，定期开展专项资金财务风险知识学习与教育，加大业务人员和财务人员专业培训。